华南农业大学2013年部门决算基本情况说明

        一、部门基本情况

       （一）部门机构设置、职能。

我校部门机构设置：党政机关部处（室）26个；教学科研单位27个；教辅单位、附属单位8个；重点实验室研究（测试）中心7个；群众组织3个；开发与服务单位1个。

学校职能：培养人才，发展科技，服务社会。　一是，以应用型人才培养为主，致力于创新人才培养模式，着力培养高素质创新人才。二是，充分大力发展科学研究，并推动科技成果向现实生产力转化。三是，以教学和研究活动为基础，通过继续教育服务、决策咨询服务、科技推广服务、科技培训服务、资源共享服务、兴办知识企业等多种形式，直接或间接为经济、政治、科技、文化等发展服务社会。

       （二）人员构成情况。

1、在职人员。2013年末，共有在职教工4900人。其中，财政供养事业编制人员2884人，人才租赁人员52人、工人及其他人员1964人。

2、离退休人员。2013年末，共有离退休人员1398人。其中，离休人员37人，退休人员1361人。

3、学生人数。2013年末，共有各类学生49905人。其中，本科生38302人，研究生3574人（博士生557人，硕士生3017人），成人教育学生6208人，来华留学生77人，其他学生1744人。

       （三）决算年度的主要工作任务。

2013年度，我校主要工作任务：深入学习贯彻党的十八大精神，认真落实国家和广东省《中长期教育改革和发展规划纲要》、《教育部关于全面提高高等教育质量的若干意见》、广东省《关于以协同创新为引领全面提高我省高等教育质量的若干意见》等文件的要求和省委主要领导去年10月来校调研时提出的做好“三个突出”的目标要求，深入实施学校第十二次党代会和“十二五”发展规划及中长期发展规划纲要的各项部署，提高质量、强化特色、创新驱动、改进作风、增强效益，扎实推进内涵式发展。重点落实的七个方面工作是：党建和思想政治工作、教育教学改革工作、师资队伍建设工作、学科建设和科技管理工作、学生工作、行政管理和服务保障工作，以及纪检监察和审计工作。

       二、收入决算说明

2013年部门决算，包括财务处一级财务核算单位和学校下设的二级核算中心（11个后勤非法人单位）、校医院及校园卡核算管理中心等3个二级财务核算单位。

2013年总收入168477万元，其中，教育经费财政拨款80814万元，占总收入的48%；事业收入37356万元，占总收入的22%；经营收入14310万元，占总收入的8%；附属单位上缴收入9358万元，占总收入的6%；其他收入26639万元，占总收入的16%。

2013年总收入比上年减少了25376万元，减幅为13.09%。收入减少的主要原因是：2012年的财政拨款包含了2007年的省政府化债清偿高校贷款资金34050万元。

        三、支出决算说明

  2013年，支出总额159535万元，其中基本建设支出6836万元。支出项目构成：普通教育经费（含结转自筹基建1766万元）支出141108万元，占总支出的88%；离退休经费支出10969万元，占总支出的7%；科学技术支出4374万元，占总支出的3%；住房公积金180万元，医疗卫生支出732万元，农林水事务专项支出1916万元，知识产权、节能环保、资源勘探电力信息和人力资源等事务支出256万元，四项支出合占总支出的2%。

    2013年教育事业总支出比2012年减少了22448万元，减少了12%。主要原因是：2012年的基建支出包含了2007年度预拨款的高校贷款清偿资金34050万元列基建支出，导致基建支出较上年大幅度减少。